Procesos Codice (24)
Facturación en portal de distribuidores
Written by Mauricio Juarez Jacobo- Ingresan al portal de distribuidores con el usuario y contraseña de su correo electrónico y al ingresar
ubicaremos la pestaña de Facturación y esta pestaña nos muestra las siguientes opciones:
Configuración CFDI
Facturación varias
Facturación de anticipos
Facturación de promoción de recarga de VETV
Generación de remesa
Facturación remesa
Ordenes de reparación
- Configuración CFDI.- La configuración de este módulo en el portal de distribuidores es para que se
lleve a cabo el conocimiento del contrato para que la empresa Divox facture por el distribuidor esto
quiere decir que la empresa Divox hace toda la interfaz de facturar con TV Codice, para esto
se requiere que el distribuidor lleve a cabo la configuración del CFDI para así poder proporcionarles
los timbres. Esta configuración requiere de algunos datos que el distribuidor debe ingresar para
que pueda facturar con Divox, datos como su nombre, su domicilio su RFC entre algunos otros pero
antes de que podamos ingresar nuestros datos para la facturación electrónica debemos aceptar los
términos y condiciones y damos clic en la opción de aceptar e ingresamos nuestros datos.
- Facturación varias.- En esta opción del portal de distribuidores podemos ver el estado de todas
nuestras facturas si se encuentran pagadas, canceladas, autorizadas, a crédito o cerradas Ademas
nos aparece todas las cuentas que tenemos disponibles o el tipo de documento. Podemos consultar
nuestras facturas por medio de su fecha inicial y su fecha final y al visualizarla se nos muestra
detalladamente.
- Facturación de anticipos.- En esta parte registramos nuestros datos de la factura que vamos a
dar de alta por pago anticipado y de igual forma que en la parte anterior podemos consultar todas
las facturas pagadas, canceladas, autorizadas, a crédito o cerradas o con los filtros de consulta de
acuerdo a su fecha inicial y fecha final.
- Facturación de promoción recarga VETV.- Aquí se facturo todo lo referente a contratos que se
hayan realizado con la promoción de VETV y podemos agregar facturas nuevas. Podemos consultar
nuestras facturas por este concepto mediante los filtros de Fecha inicial - Fecha final, al consultar las
facturas se nos muestran de forma detallada con datos como: numero, folio, serie, fecha, importe,
status, bodega y tenemos también la opción de descargar la factura en formato PDF.
- Remesas Venta Directa.-
Generamos las remesas de ventas directas
- Facturas Venta Directa.- En esta parte ya generamos nuestras facturas
- Ordenes de reparación.- Esta parte podemos ver y generar facturas de ordenes de reparación.
A la hora de generarlas las podemos ver en orden o de acuerdo al numero, folio, serie, fecha,
importe y status.
En esta parte de facturación vamos a establecer cuales con los pasos a seguir para que el procedimiento
se ejecute de manera correcta. Ilustraremos en un diagrama el proceso de facturación ademas explicaremos
cada parte del procedimiento de facturación puntualizando las partes mas importantes. Lo veremos de
manera gráfica y legible pero empezaremos explicando de forma teórica.
- Existen dos maneras para que los distribuidores puedan facturar; la primera es para los distribuidores
que facturan mediante el portal de distribuidores y la otra es la que realizan manualmente mediante
el módulo de Master en Terminal:
- A continuación tenemos dos formas de realizar el pago o efectuarlo:
- La primera es a través de un movimiento llamado "Tomar a cuenta" donde, si el distribuidor tiene
crédito con Codice cuando el toma material se disminuye su crédito. Tomando en cuenta que
existen dos tipos de cuentas:
-Cuentas Reales: este tipo de cuenta se asocia con un documento fiscal.
-Cuentas Virtuales: en este tipo de cuenta solo se asocia una nota referente a la cuenta. - El pago puede ser efectuado mediante transferencia bancaria, con los datos necesarios para
efectuar la transferencia.
- Debemos de tomar en cuenta tres aspectos muy importantes para que puedan realizar el pago:
- Existen determinadas cuentas que no se deben tomar como cuentas reales aunque tengan
características similares. - Programación del pago: el pago puede ser por transferencia bancaria.
- Y, en efectivo solo se pagan algunas cuentas que están determinadas en efectivo.
Tenemos tres áreas distintas en las cuales cada una realiza un paso del procedimiento:
- Quien solicita es el encargado de cada bodega
- Quien autoriza subgerente administrativo
- Quien paga Jefe de coporativo
A continuación ilustraremos el procedimiento de una manera mas gráfica, mediante un diagrama de
flujo donde podemos ver que función lleva acabo cada una de las personas encargadas:
El departamento de administración lleva a cabo la gestión organizacional de la empresa, además de llevar
a cabo mas funciones operativas como controlar y dirigir las operaciones que involucren a departamentos
adicionales en los cuales se lleve el control y distribución de los recursos financieros, recursos materiales,
recursos técnicos y la organización del capital humano.
El departamento de administración nos permite:
- Prever situaciones futuras así como saber tratar contingencias que llegasen a suceder
- Planear sobre lo que se va realizar y saber el objetivo del plan
- Organizar las operaciones, asignar funciones, saber como ejecutarlas y estandarizar tiempos
- Integrar la selección del personal adecuado mostrarles la introducción y desarrollo de las operaciones
- Dirigir las operaciones y funciones de lo encomendado ademas de que nos permite mantener el
control y la comunicación.
En el área de administración se ejecutan varios procesos que son indispensables para lograr los objetivos
de la empresa, por ello veremos en esta parte todos los procedimientos del área de administración.
De esta manera vamos a poder identificar cuales son los procesos, como se realizan y quien los realiza
o cuales son los pasos a seguir ya que en algunos procedimientos al momento de llevarlos a cabo, pasan
por distintas personas, en algunos casos pasan por distinto personal ya sea para darle seguimiento al
procedimiento o situación o para finiquitar el proceso y todo este personal a la vez están involucrados en
la misma área de administración. Comenzaremos con la parte o proceso de facturación donde, desde
esta parte iran identificando cuales son los pasos a seguir y quienes son las personas involucradas o
cuales son las partes que forman el proceso asimismo podremos identificar quien solicita, quien autoriza
y quien realiza los pagos correspondientes y efectivamente iremos enumerando enseguida mediante un
breve listado cuales son los procesos que le siguen.
- Facturación
- Penalizaciones
- Trato con distribuidores
- Cobranzas
- -
- Activos
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Existen distintos paquetes de contratación el cual el cliente puede escoger de acuerdo
a sus gustos y preferencias y depende del paquete contratado el material que se libera
desde almacén. Los paquetes de SKY que pueden ser contratados son:
En calidad de HD o HD+: