En esta parte de facturación vamos a establecer cuales con los pasos a seguir para que el procedimiento
se ejecute de manera correcta. Ilustraremos en un diagrama el proceso de facturación ademas explicaremos
cada parte del procedimiento de facturación puntualizando las partes mas importantes. Lo veremos de
manera gráfica y legible pero empezaremos explicando de forma teórica.
- Existen dos maneras para que los distribuidores puedan facturar; la primera es para los distribuidores
que facturan mediante el portal de distribuidores y la otra es la que realizan manualmente mediante
el módulo de Master en Terminal:
- A continuación tenemos dos formas de realizar el pago o efectuarlo:
- La primera es a través de un movimiento llamado "Tomar a cuenta" donde, si el distribuidor tiene
crédito con Codice cuando el toma material se disminuye su crédito. Tomando en cuenta que
existen dos tipos de cuentas:
-Cuentas Reales: este tipo de cuenta se asocia con un documento fiscal.
-Cuentas Virtuales: en este tipo de cuenta solo se asocia una nota referente a la cuenta. - El pago puede ser efectuado mediante transferencia bancaria, con los datos necesarios para
efectuar la transferencia.
- Debemos de tomar en cuenta tres aspectos muy importantes para que puedan realizar el pago:
- Existen determinadas cuentas que no se deben tomar como cuentas reales aunque tengan
características similares. - Programación del pago: el pago puede ser por transferencia bancaria.
- Y, en efectivo solo se pagan algunas cuentas que están determinadas en efectivo.
Tenemos tres áreas distintas en las cuales cada una realiza un paso del procedimiento:
- Quien solicita es el encargado de cada bodega
- Quien autoriza subgerente administrativo
- Quien paga Jefe de coporativo
A continuación ilustraremos el procedimiento de una manera mas gráfica, mediante un diagrama de
flujo donde podemos ver que función lleva acabo cada una de las personas encargadas:
